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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
IVA
₲ 368.182
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ANTONIO IBARRA GARRIDO
RUC
1085790-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79115
Monto Contrato
₲ 80.809.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.258.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACIO DE JUSTICIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción