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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003455
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72583
Monto Contrato
₲ 46.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.558.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252776
Nombre de la Licitación
Adq. de Tinta y Toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación