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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-864
Monto de la Factura
₲ 4.536.160
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.313.806
IVA
₲ 412.378
Retención DNCP
₲ 16.165
Retención IVA
₲ 123.713
Retención Renta
₲ 82.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS PANZA VERA
RUC
1700432-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79367
Monto Contrato
₲ 20.355.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.355.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.485.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULO DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro