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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 2.849.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.347
IVA
₲ 259.000
Retención DNCP
₲ 10.153
Retención IVA
₲ 77.700
Retención Renta
₲ 51.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83442
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.412.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253488
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí