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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013011
Monto de la Factura
₲ 49.594.870
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.340.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 703.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70356
Monto Contrato
₲ 49.594.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.181.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.340.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera