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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0176894
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. de Orden de Pago
1928
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.360
IVA
₲ 33.000
Retención DNCP
₲ 2.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81583
Monto Contrato
₲ 6.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.013.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.001.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256701
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia