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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 5.445.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.178.096
IVA
₲ 495.000
Retención DNCP
₲ 19.404
Retención IVA
₲ 148.500
Retención Renta
₲ 99.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80363
Monto Contrato
₲ 5.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.178.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay