- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000042/41
Monto de la Factura
₲ 13.470.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.809.725
IVA
₲ 1.224.545
Retención DNCP
₲ 48.002
Retención IVA
₲ 367.364
Retención Renta
₲ 244.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73809
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.459.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones