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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000040
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73809
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.459.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251998
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones