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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 61.930.860
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.895.122
IVA
₲ 5.630.078
Retención DNCP
₲ 220.699
Retención IVA
₲ 1.689.023
Retención Renta
₲ 1.126.016
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73427
Monto Contrato
₲ 79.668.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.018.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.983.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí