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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 8.498.350
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.081.777
IVA
₲ 772.577
Retención DNCP
₲ 30.285
Retención IVA
₲ 231.773
Retención Renta
₲ 154.515
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76762
Monto Contrato
₲ 8.498.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.498.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.081.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones