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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0007456
Monto de la Factura
₲ 7.162.800
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.811.692
IVA
₲ 195.349
Retención DNCP
₲ 25.526
Retención IVA
Retención Renta
₲ 130.233
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75040
Monto Contrato
₲ 7.162.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.967.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.811.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256094
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu