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Datos del Pago
Nro. de Factura
50335758
Monto de la Factura
₲ 50.335.758
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.868.390
IVA
₲ 4.575.978
Retención DNCP
₲ 179.379
Retención IVA
₲ 1.372.793
Retención Renta
₲ 915.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
078/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75246
Monto Contrato
₲ 50.335.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.335.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.868.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa