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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008545/46
Monto de la Factura
₲ 2.529.998
Nro. de Orden de Pago
4639
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.982
IVA
₲ 229.999
Retención DNCP
₲ 9.016
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 46.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
124/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80926
Monto Contrato
₲ 51.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.178.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa