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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 53.957.340
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.312.449
IVA
₲ 1.471.564
Retención DNCP
₲ 192.284
Retención IVA
Retención Renta
₲ 981.043
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75101
Monto Contrato
₲ 53.957.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.485.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.312.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256033
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu