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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000061
Monto de la Factura
₲ 47.140.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.829.283
IVA
₲ 4.285.454
Retención DNCP
₲ 167.990
Retención IVA
₲ 1.285.636
Retención Renta
₲ 857.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83748
Monto Contrato
₲ 47.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.829.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESORES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira