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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
IVA
₲ 4.500.000
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77521
Monto Contrato
₲ 112.149.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.103.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.652.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255783
Nombre de la Licitación
C.D Nº 08/2013 "Adquisiciondes de Textiles, vestuarios y otros", Ad Referendum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana