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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059664
Nro. de Timbrado
14663398
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. de Orden de Pago
4135
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.858
IVA
₲ 78.545
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
37/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179447
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.057.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.019.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368904
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos. Contrato Abierto. Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa