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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024560
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 8.424.675
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.431
IVA
₲ 765.880
Retención DNCP
₲ 29.716
Retención IVA
₲ 229.764
Retención Renta
₲ 229.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177852
Monto Contrato
₲ 8.424.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.424.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.935.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí