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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0026647
Nro. de Timbrado
13071042
Monto de la Factura
₲ 4.289.250
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.040.161
IVA
₲ 389.932
Retención DNCP
₲ 15.129
Retención IVA
₲ 116.980
Retención Renta
₲ 116.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173743
Monto Contrato
₲ 13.570.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.031.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.782.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu