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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Nro. de Timbrado
13727935
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.904.403
IVA
₲ 1.245.455
Retención DNCP
₲ 48.324
Retención IVA
₲ 373.637
Retención Renta
₲ 373.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183755
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.904.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356600
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación