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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Nro. de Timbrado
14196469
Monto de la Factura
₲ 705.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.436
IVA
₲ 64.091
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176708
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.871.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.885.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu