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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 19.960.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.868
IVA
Retención DNCP
₲ 70.404
Retención IVA
₲ 544.364
Retención Renta
₲ 544.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175923
Monto Contrato
₲ 19.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.800.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu