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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002853
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181177
Monto Contrato
₲ 2.145.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.137.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira