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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 3.542.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.336.306
IVA
₲ 322.000
Retención DNCP
₲ 12.494
Retención IVA
₲ 96.600
Retención Renta
₲ 96.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172428
Monto Contrato
₲ 3.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.542.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.336.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores - Ad Referéndum.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu