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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.439
IVA
₲ 850.909
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171778
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.816.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay