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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000448
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
11051
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182632
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.850.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366895
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia