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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
13483490
Monto de la Factura
₲ 8.298.500
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.816.583
IVA
Retención DNCP
₲ 29.271
Retención IVA
₲ 226.323
Retención Renta
₲ 226.323
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179889
Monto Contrato
₲ 8.298.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.298.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.816.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira