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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050397
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.675
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.235
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 9.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177015
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.460.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.894.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363414
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción