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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 37.710.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.520.077
IVA
₲ 3.428.182
Retención DNCP
₲ 133.013
Retención IVA
₲ 1.028.455
Retención Renta
₲ 1.028.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185022
Monto Contrato
₲ 37.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.520.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro