- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 1.498.140
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.692
IVA
₲ 136.194
Retención DNCP
₲ 5.448
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179814
Monto Contrato
₲ 1.498.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira