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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0036648
Nro. de Timbrado
13048434
Monto de la Factura
₲ 343.100
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.852
IVA
₲ 31.192
Retención DNCP
₲ 1.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175526
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.651.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356722
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación