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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 10.609.250
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.993.142
IVA
Retención DNCP
₲ 37.422
Retención IVA
₲ 289.343
Retención Renta
₲ 289.343
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174831
Monto Contrato
₲ 10.609.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.609.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.993.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu