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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 101.550.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.652.715
IVA
₲ 9.231.818
Retención DNCP
₲ 358.195
Retención IVA
₲ 2.769.545
Retención Renta
₲ 2.769.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173952
Monto Contrato
₲ 102.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.944.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.047.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Bebederos y Fotocopiadora.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu