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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013363
Nro. de Timbrado
13409136
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.487
IVA
₲ 30.545
Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
₲ 9.164
Retención Renta
₲ 9.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177152
Monto Contrato
₲ 5.697.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.366.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363373
Nombre de la Licitación
ADQ DE ARTICULOS DE PLASTICOS Y PROD. E INSUMOS NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción