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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013423
Nro. de Timbrado
13667749
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.335.127
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176620
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.347.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu