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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014989
Nro. de Timbrado
14104308
Monto de la Factura
₲ 3.470.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.487
IVA
₲ 315.455
Retención DNCP
₲ 12.240
Retención IVA
₲ 94.637
Retención Renta
₲ 94.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176620
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.347.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu