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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Nro. de Timbrado
13073644
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.309
IVA
₲ 67.273
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177418
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363242
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción