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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000085
Nro. de Timbrado
13126947
Monto de la Factura
₲ 6.228.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.866.322
IVA
₲ 566.182
Retención DNCP
₲ 21.968
Retención IVA
₲ 169.855
Retención Renta
₲ 169.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175484
Monto Contrato
₲ 6.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.866.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación