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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 4.869.471
Nro. de Orden de Pago
5450
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.586.687
IVA
₲ 442.679
Retención DNCP
₲ 17.176
Retención IVA
₲ 132.804
Retención Renta
₲ 132.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
49/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181053
Monto Contrato
₲ 4.869.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.869.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.586.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368907
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa