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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Nro. de Timbrado
16010067
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. de Orden de Pago
19547
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.593
IVA
₲ 221.364
Retención DNCP
₲ 8.589
Retención IVA
₲ 66.409
Retención Renta
₲ 66.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181828
Monto Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.680.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTANTES METÁLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia