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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
14459898
Monto de la Factura
₲ 57.000
Nro. de Orden de Pago
2794
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.690
IVA
₲ 5.182
Retención DNCP
₲ 201
Retención IVA
₲ 1.554
Retención Renta
₲ 1.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181828
Monto Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.680.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTANTES METÁLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia