- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Nro. de Timbrado
13778184
Monto de la Factura
₲ 9.375.600
Nro. de Orden de Pago
11434
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.831.134
IVA
₲ 852.327
Retención DNCP
₲ 33.070
Retención IVA
₲ 255.698
Retención Renta
₲ 255.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181828
Monto Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.680.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTANTES METÁLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia