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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031510
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 852.500
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.400
IVA
₲ 77.500
Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171719
Monto Contrato
₲ 852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu