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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005650
Nro. de Timbrado
14932979
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.522
Retención IVA
₲ 19.500
Retención Renta
₲ 19.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO GENES OVIEDO
RUC
662318-2
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175453
Monto Contrato
₲ 38.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.215.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CJC - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu