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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001584
Nro. de Timbrado
13096704
Monto de la Factura
₲ 3.277.500
Nro. de Orden de Pago
3269
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.166
IVA
₲ 297.955
Retención DNCP
₲ 11.561
Retención IVA
₲ 89.387
Retención Renta
₲ 89.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO EYSMAR PAIVA DUARTE
RUC
3952044-7
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174732
Monto Contrato
₲ 3.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.277.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa