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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001038
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 13.419.000
Nro. de Orden de Pago
2756
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.639.722
IVA
₲ 1.219.909
Retención DNCP
₲ 47.332
Retención IVA
₲ 365.973
Retención Renta
₲ 365.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173599
Monto Contrato
₲ 13.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.639.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa