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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030269
Nro. de Timbrado
13743044
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.387
IVA
₲ 716.364
Retención DNCP
₲ 27.795
Retención IVA
₲ 214.909
Retención Renta
₲ 214.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185479
Monto Contrato
₲ 80.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.293.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira