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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Nro. de Timbrado
13444861
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176213
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones