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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007012
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 27.730.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.119.643
IVA
Retención DNCP
₲ 97.811
Retención IVA
₲ 756.273
Retención Renta
₲ 756.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175922
Monto Contrato
₲ 27.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.119.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu